石嘴山市大武口区人民检察院2017年度部门决算公开

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2018-08-16

2017年度

石嘴山市大武口区人民检察院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

大武口区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能。

根据《宁夏检察机关内设机构改革实施方案》，大武口区人民检察院设置内设机构7个。

检察办案部门共5个。分别为：1、侦查监督部（原侦查监督科）：负责对本院刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、立案监督、侦查活动监督以及刑事司法与行政执法相衔接工作。结合办案参与社会治安综合治理以及法律规定或者检察长交办的其他工作。2、公诉部（原公诉科）：负责案件的审查起诉、侦查活动监督、出庭公诉及刑事审判监督工作；统一办理本院受理的全部刑事案件的审查起诉、抗诉、核准追诉、报请核准追诉等案件；研究制定工作细则、规定。3、未成年人检察部（原未成年人检察科）：负责办理涉及未成年人刑事案件的审查批捕、审查起诉、出庭公诉及侦查监督、审判监督工作；承办涉及未成年人的控告申诉检察、民事检察、行政检察、刑事执行检察等案件及法律监督工作；开展对涉罪未成年人教育、帮教、考察、矫正工作；开展未成年人的法治教育、宣传及犯罪预防工作；参与涉及危害未成年人权益的重大事项，必要时提起或指导提起公益诉讼；协调有关单位和部门开展未成年人案件办理和社会化支持体系建设；研究制定未成年人检察工作有关规定。4、诉讼监督部（原民事行政检察科）：负责办理民事执行监督、民事调解监督案件；办理本院受理的行政诉讼监督、公益诉讼、行政强制措施监督、行政执行、立案监督和非诉行政执行案件监督以及行政不作为、乱作为监督等案件；对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，按照审判监督程序向上级人民检察院提出抗诉；研究、分析本院办理的民事诉讼监督、行政监督工作中的重大、疑难问题，提出工作对策，研究制定工作机制。5、控告申诉检察部（原控告申诉检察科）：处理来信来访；受理控告、举报、申诉，接受犯罪嫌疑人自首；管理举报线索，初核举报线索,审查不立案的举报线索；审查办理对公、检、法三机关及其工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉；审查办理对本院办理案件中违法行为的申诉或者控告；办理刑事申诉、国家赔偿案件；开展司法救助工作。

综合业务部门1个：业务管理部(原案件管理办公室、检委会）：统一受理本院直接立案管辖的案件、统一分流案件、统一办理内部流转、统一办结登记、统一负责案件对外移送的审核工作；对本院办案工作运行态势进行综合分析、研判，提出有针对性的对策建议；承办本院检察委员会的日常工作；承办有关检察工作法律、法规议案的征询意见工作；制定本院业务管理工作细则、规定。负责检察基础理论研究工作，调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，为检察长决策提供意见。

司法行政部门1个：综合保障部（原政工科、办公室、法警队、技术室）：政工党务工作职责：负责全院的思想政治工作；负责检察机关的干部考核、任免、调配、人事档案管理、人事统计工作；负责干部教育培训工作；负责检察新闻宣传工作；负责组织开展上级检察院安排部署的专项活动；组织协调各部门开展普法工作；协助本院党组、党支部、工青妇加强机关党的建设、队伍建设和检察文化建设；负责党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作。行政管理工作职责：负责本院重要文件的起草、信息简报编发、文件流转等文秘工作；负责组织召开综合性会议的筹备、联络和会务等工作；负责档案管理及机要保密工作；协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；负责与人大代表、政协委员沟通联系；组织协调院内重要工作部署、重大决策的贯彻实施并进行督办；负责统筹接受外部监督，组织协调检务公开工作；负责机关的财务、后勤、综合保障工作。纪检监察室：协助党组书记、检察长抓好本院党风廉政建设和反腐败工作，主持全院党风廉政建设责任制的日常工作和领导干部廉洁自律、违法违纪案件查处、纠正行业不正之风三项任务的组织和协调工作。组织开展职业道德和职业纪律教育、适时进行作风整顿；严格教育、监督全院工作人员公正执法、文明执法和廉洁执法；组织开展检务督查工作。司法警察职责：制定司法警察管理的规章制度并组织实施；组织司法警察的管理、培训；管理司法警察警用装备；协调跨区域的重大警务活动；负责全院检察机关办案区管理工作，使用并提供警务保障以及安全保卫工作；完成检察长交办的其他任务。技术工作职责：负责本院检察技术及信息化应用工作；负责本院门户网站及检察专网的信息维护以及网络舆情监控工作。

二、机构设置

大武口区检察院内设侦查监督部、公诉部、控告申诉检察部、诉讼监督部、未成年人检察部、业务管理部和综合保障部7个职能部门。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民检察院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为大武口区人民检察院本级预算。无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17029957.27	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	14400021.73
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	115325	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1041769.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	709314.92
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	828704
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	17145282.27	本年支出合计	51	16979810.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1658329.79	年末结转和结余	53	1823801.87
总计	27	18803612.06	总计	54	18803612.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17145282.27	17029957.27	0	0	0	0	115325
204			公共安全支出	14620841.27	14505516.27	0	0	0	0	115325
20404			检察	14620841.27	14505516.27	0	0	0	0	115325
2040401			行政运行	10853141.27	10737816.27	0	0	0	0	115325
2040402			一般行政管理事务	3767700	3767700	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1020400	1020400	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1020400	1020400	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	60000	60000	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	960400	960400	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	698973	698973	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	698973	698973	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	384100	384100	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	314873	314873	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	805068	805068	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	805068	805068	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	571800	571800	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	233268	233268	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16979810.19	13659094.14	3320716.05	0	0	0
204			公共安全支出	14400021.73	11093778.68	3306243.05	0	0	0
20404			检察	14400021.73	11093778.68	3306243.05	0	0	0
2040401			行政运行	11093778.68	11093778.68	0	0	0	0
2040402			一般行政管理事务	3306243.05	0	3306243.05	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1041769.54	1041769.54	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1020400	1020400	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	60000	60000	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	960400	960400	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	21369.54	21369.54	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	14825.11	14825.11	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	6544.43	6544.43	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	709314.92	694841.92	14473	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	709314.92	694841.92	14473	0	0	0
2101101			行政单位医疗	392042.19	392042.19	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	317272.73	302799.73	14473	0	0	0
221			住房保障支出	828704	828704	0	0	0	0
22102			住房改革支出	828704	828704	0	0	0	0
2210201			住房公积金	595436	595436	0	0	0	0
2210203			购房补贴	233268	233268	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17029957.27	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	14080344.4	14080344.4	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1041769.54	1041769.54	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	709314.92	709314.92	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	828704	828704	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	17029957.27	本年支出合计	52	16660132.86	16660132.86	0
年初财政拨款结转和结余	25	1128053.95	年末财政拨款结转和结余	53	1497878.36	1497878.36	0
一、一般公共预算财政拨款	26	1128053.95		54			0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			0
合计	28	18158011.22	合计	56	18158011.22	18158011.22	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16660132.86	13339416.81	3320716.05
204			公共安全支出	14080344.4	10774101.35	3306243.05
20404			检察	14080344.4	10774101.35	3306243.05
2040401			行政运行	10774101.35	10774101.35	0
2040402			一般行政管理事务	3306243.05	0	3306243.05
208			社会保障和就业支出	1041769.54	1041769.54	0
20805			行政事业单位离退休	1020400	1020400	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	60000	60000	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	960400	960400	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	21369.54	21369.54	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	14825.11	14825.11	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	6544.43	6544.43	0
210			医疗卫生与计划生育支出	709314.92	694841.92	14473
21011			行政事业单位医疗	709314.92	694841.92	14473
2101101			行政单位医疗	392042.19	392042.19	0
2101103			公务员医疗补助	317272.73	302799.73	14473
221			住房保障支出	828704	828704	0
22102			住房改革支出	828704	828704	0
2210201			住房公积金	595436	595436	0
2210203			购房补贴	233268	233268	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	9712240.04	302	商品和服务支出	2264852.73	310	其他资本性支出		11600
30101	基本工资	2574929	30201	办公费	202831.36	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	2441889	30202	印刷费	3740	31002	办公设备购置		11600
30103	奖金	1223148	30203	咨询费		31003	专用设备购置		0
30104	其他社会保障缴费	731280.72	30204	手续费	50	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	4575	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	0	30206	电费	81022.27	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	960400	30207	邮电费		31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	118216.1	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	1780593.32	30209	物业管理费	150015	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	1350724.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	60000	30213	维修(护)费	298020.64	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费		31020	产权参股		0
30305	生活补助	5673	30216	培训费		31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1200	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	60579.04	30218	专用材料费	2246	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	4000	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	366228.83	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	595436	30227	委托业务费		307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	100000	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	233268	30229	福利费		30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	370683	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	553380	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21085	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	383327.53
人员经费合计		11062964.08	公用经费合计						2276452.73
合计		13339416.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
													公开07表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院												金额单位：元
						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277700	0	274000	0	274000	3700	245154.8	0	243954.8	0	243954.8	1200
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表本单位不涉及此项内容，因此是空表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17145282.27元，支出总计16979810.19元。与2016年相比，收、支总计各增加2026591.14元、897327.38元，增长13.4%、5.6%，主要原因一是人员经费有所增加，主要为司法体制改革之后人员工资结构有所变化，员额制检察官工资有所上涨，以及绩效工资的发放；二是项目资金支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计17145282.27元，其中：财政拨款收入17029957.27元，占99.4%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入115325元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16979810.19元，其中：基本支出13659094.14元，占80.5%；项目支出3320716.05元，占19.6%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计17029957.27元，支出总计16660132.86元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2439376.27元、1210917.05元，增长16.8%、7.9%，主要原因是人员经费的增加以及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16660132.86元，占本年支出合计的98.20%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1210917.05元，增长7.9%，主要原因是人员经费的增加以及项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16660132.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；公共安全支出14080344.4元，占84.52%，社会保障和就业（类）支出1041769.54元，占6.26%；医疗卫生与计划生育支出709314.92元，占4.25%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出828704元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15715000元，支出决算为16660132.86元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费有所增加，主要为2017年度绩效考核奖金未纳入年初预算，而是年中追加以及人员工资待遇的提升；二是聘用制书记员工资未纳入年初预算，也属于年中追加。其中2040401行政运行共追加经费1226803.32元，2040402一般行政管理事务共追加经费415384.16元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13339416.81元，其中：人员经费11062964.08元，公用经费2276452.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9712240.04元，较2017年度年初预算数增加1238940.04元，增长14.62%，主要原因是2017年度绩效工资以及聘用制书记员工资未纳入年初预算，均为年中追加经费；较2016年决算数增加899607.36元，增长10.21%。

2.商品和服务支出2264852.73元，较2017年度年初预算数2679300元减少414447.27元，降低15.47%，主要原因是实际执行过程中由于人员的变动，导致其他交通费用（主要为在职人员交通补贴）较年初预算有所减少，以及物业管理费在执行的过程中较年初预算有所下降；较2016年决算数增加1567544.88元，增长224.80%。

3.对个人和家庭的补助1350724.04元，较2017年度年初预算数1204700增加146024.04元，增长12.12%，主要原因退休人员的民族团结奖在做2017年预算时未纳入对个人和家庭的补助支出，执行时由于支出经济科目为退休费，属于对个人和家庭的补助支，以及医疗费的增加；较2016年决算数减少425530.96元，降低23.96%。

4.其他资本性支出11600元，较2017年度年初预算数减少18400元，降低61.33%，主要原因是2017年预算办公设备购置为30000元，实际执行过程，本着勤俭节约的原则，部分办公家具在维修之后可继续使用的则继续使用，故实际执行中办公设备购置支出较年初预算减少；较2016年决算数增加6121元，增长111.72%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为277700元，支出决算为245154.8元，完成预算的88.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为243954.8元，完成预算的89.03%；公务接待费支出决算为1200元，完成预算的32.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年预算数按照2016决算中三公经费进行预估，实际执行过程中，本着厉行勤俭节约的原则，我院严格控制三公经费费用，尽量精简用车，减少不必要的公务招待，从而使得2017年“三公”经费支出的决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28610.43元，下降10.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28527.43元，下降10.47%；公务接待费支出决算减少83元，下降6.47%；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是中央八项规定以来，我院严格控制“三公”经费费用，尽量精简用车，以及车改之后，所有车辆仅在办案时使用。公务接待费支出减少的主要原因是尽量减少不必要的公务招待，确因工作需要进行招待，也尽量精简用餐。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算243954.80元，占99.51%；公务接待费支出决算1200元，占0.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出243954.80元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出243954.80元，主要用于我院执法执勤车辆的保险费，加油费，日常维修保养等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车（执法执勤用车）保有量为8辆。

3.公务接待费支出1200元。其中：国内接待费支出1200元，主要用于日常工作接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：（我院不涉及此项内容）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出2276452.73元，比2016年增加1573665.88元，增长223.92%。增加主要原因是：财务上划以来，自治区财政预算编报口径机关运行经费和原来地方财政统计口径存在差异。

（二）政府采购情况说明

2017年，大武口区人民检察院政府采购预算1500000元，支出决算总额1006577.20元，完成年初预算的67.1%。其中：政府采购货物预算600000元，支出决算总额614460元，完成年初预算的102.41%。政府采购工程预算900000元，支出决算总额392117.20元，完成年初预算的43.57%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5148.15平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区检察院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金368.77万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

部门决算：部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后，根据国家有关法律规定、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。